目    录

 

第一部分  基本概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  丰城市人民检察院概况

 

一、基本情况

（一）主要职责

丰城市人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是：依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

(二)本院情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即丰城市人民检察院本级。编制人数89人，其中：行政编制79人、全额事业编制10人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

    本部门2019年度收入总计7732.131281万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计7732.131281万元，较2018年增加3710.466339万元，增长92.26%，主要原因是：项目支出增加，干警工资逐年增加，增加了书记员及办案运行成本增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7732.131281万元，占100 %；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计7732.131281万元，其中本年支出合计7732.131281万元，较2018年增加3710.466339万元，增长92.26%，主要原因是：项目支出增加，干警工资逐年增加，增加了书记员及办案运行成本增加等；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出2826.362035万元，占36.55%；项目支出4905.769246万元，占63.45%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1722.809634万元，决算数为7732.131281万元，完成年初预算的448.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为1722.809634万元，决算数为7732.131281万元，完成年初预算的448.81%，主要原因是：项目支出增加，行政运行办案费用增加、干警奖金及基建工程等未列入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2826.362035万元，其中：

（一）工资福利支出2501.792807万元，较2018年增加 667.99万元，上升36.43 %，主要原因是干警工资、社保等增加。

（二）商品和服务支出303.596028万元，较2018年增加5.43756万元，增长1.82%，主要原因是：办公办案成本增加。

（三）对个人和家庭补助20.9732万元，较2018年增加13.8606万元，上升194.87%，主要原因是：退休干警抚恤金。

（四）资本性支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80.98万元，决算数为66.099946万元，完成预算的81.63%，决算数较2018年增加8.891646万元，增长15.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为10.74474万元，完成预算的67.15%，决算数较2018年减少6.39606万元，降低37.31%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为64.98万元，决算数为55.355206万元，完成预算的85.19%，其中公务用车购置年初预算数17.98万元，决算数为17.98万元，完成预算数的100%，决算数较2018年增加17.98万元，决算数较年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为47万元，决算数为37.375206万元，完成预算数的79.52%，决算数较2018年减少2.692294万元，下降6.72%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车出行及维修费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 303.596028万元，较2018年增加5.43756万元，增长1.82%，主要原因是：外出办案成本增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额120.050327万元，其中：政府采购货物支出120.050327万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我院国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金905.769246万元。

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。