目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据宪法和人民检察院组织法规定，人民检察院是国家法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。人民检察院依法行使下列职权：一是对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；二是对于直接受理的刑事案件进行侦查；三是对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉，对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；四是对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；五是对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；六是对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；七是法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，即丰城市人民检察院本级。

年末在职编制人数85人，其中：行政编制75人、事业编制10人；聘用制书记员及聘用制司法行政人员38人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2893.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少4839.01万元，下降62.58%；本年收入合计2893.12万元，较2019年减少4839.01万元，下降62.58%，主要原因是：本年度项目收入少、在编干警数量减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2893.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2893.12万元，其中本年支出合计2893.12万元，较2019年减少4839.01万元，下降62.58%，主要原因是：本年度项目支出少，在编干警数量减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出2389.12万元，占82.58%；项目支出504万元，占17.42%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1587.98万元，决算数为2577.12万元，完成年初预算的162.29%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1268.07万元，决算数为2257.21万元，完成年初预算的178%，主要原因是：政府性奖金、司改绩效、临时工工资等未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.03万元， 决算数为 13.03万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为306.88万元，决算数为306.88万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.12万元，其中：

（一）工资福利支出1966.39万元，较2019年减少535.4万元，下降21.4%，主要原因是：转隶人员工资已经转至纪委。

（二）商品和服务支出374.64万元，较2019年增加71.05万元，增长23.4%，主要原因是：党建三化建设办公费用增多。

（三）对个人和家庭补助支出48.09万元，较2019年增加27.12万元，增长129.33%，主要原因是：抚恤金、医疗补助费用增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.5万元，决算数为29.7万元，完成预算的50.08%，决算数较2019年减少36.4万元，下降55.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为3.87万元，完成预算的25.8%，决算数较2019年减少6.87万元，下降63.97%，主要原因是疫情公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待155批，累计接待850人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出25.84万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为44.5万元，决算数为25.84万元，完成预算的58.07%，决算数较2019年减少11.53万元，下降30.85%，主要原因是疫情外出公务办案减少，年末公务用车保有18辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情外出公务办案减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出374.64万元，较年初预算数增加79万元，增长26.02%，主要原因是：党建三化建设办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额124.43万元，其中：政府采购货物支出124.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有执法执勤用车18辆。详见：国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织“拖船办案区运转经费”、“专项光缆与技侦设备费”，两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用合规，有效保障了办案区有序运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拖船办案区运行费及专线光缆技侦设备费项目目标明确，对我院拖船办案工作区日常运行及网络光缆安全进行了保障。是属于长期性项目，是经市政府、市财政的项目，财政列入预算给予拨付。项目资金不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，也不存在截留、挤占等情况。并成立了领导小组，根据方案要求进行管理。较好的完成全年办案区的运行工作。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为110万元，执行数为110

万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果见附件。

第四部分 名词解释

一、收入项目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

组织事务：反映用于中国共产党组织部门事务支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据国家规定，单位为职工缴纳的住房公积金。