目 录

第一部分 丰城市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 丰城市人民检察院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 丰城市人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰城市人民检察院概况

一、部门主要职责

根据宪法和人民检察院组织法规定，人民检察院是国家法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。人民检察院依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉，对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

丰城市人民检察院共有预算单位1个。编制人数80人，其中：行政编制70人、工勤编1人、全额事业编制9人。实有人数134人，其中：在职人数80人，包括行政编制70人，工勤事业编10人；退休人员54人。

第二部分 丰城市人民检察院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 丰城市人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年丰城市人民检察院收入预算总额为1557.27万元，较上年预算减少338.96万元，下降 17.87%。其中：财政拨款收入1557.27万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2022年丰城市人民检察院支出预算总额为1557.27万元，较上年预算安排减少338.96万元，下降 17.87%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1437.27万元，占支出预算总额的92.29%，较上年预算安排减少338.96万元，下降17.87%，其中：工资福利支出1144.71万元、商品和服务支出287.62万元、对个人和家庭补助支出4.94万元；项目支出120万元，占支出预算总额的7.71%，较上年预算安排持平，其中：工资福利支出75万元、商品和服务支出45万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1307.42万元，占支出预算总额的83.96%，较上年预算安排减少83.66万元；社会保障与就业支出184.12万元，占支出预算总额的11.82%，较上年预算安排增加31.8万元；住房保障支出65.73万元，占支出预算总额的4.22%，较上年预算安排减少2.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1144.71万元，占支出预算总额的73.51%，较上年预算安排增加160.1万元；商品和服务支出287.62万元，占支出预算总额的18.47%，较上年预算安排增加22.06万元；对个人和家庭的补助4.94万元，占支出预算总额的0.31%，较上年预算安排减少60.73万元；资本性支出120万元，占支出预算总额的7.71%，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年丰城市人民检察院财政拨款支出预算1557.27万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加166.19万元，上升11.94%。

按支出功能科目划分：公共安全支出1307.42万元、社会保障和就业支出184.12万元、住房保障支出65.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出1437.27万元，较上年预算安排增加166.19万元；其中：工资福利支出1144.71万元，商品和服务支出287.62万元，对个人和家庭的补助4.94万元。项目支出120万元，较上年安排持平；其中：工资福利支出75万元、商品和服务支出45万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算287.62万元，比2021年预算增加22.06万元，增长8.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门预算政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆18辆，其中：一般公用车0辆，执法执勤用车18辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

(九)拖船办案区经费运转情况说明

1.拖船办案区经费运转项目

1）项目概述：我院拖船办案区是在市委、市政府的关怀下，财政的监管下使用，保障了我院办案区工作的有序开展。

2）立项依据：延续性项目。

3）实施主体：丰城市人民检察院。

4）实施方案：用于本年度拖船办案区人员工资及日常开支。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：100万元

7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年三公经费预算为56万元，其中：

公务接待费为14万元，比上年减少0.25万元，原因是厉行节约减少公务接待费用。

因公出国0万元，比上年增加0万元。主要原因是没有安排因公出国的支出。

公务用车运行维护费为42万元，比上年减少0.28万元，原因是进一步抓紧抓实公务用车派遣的审批程序，压缩公务用车费用。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：没有安排公务用车购置费的支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中共江西省委办公厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共江西省委办公厅本级用于保障作为省委中枢机关正常高效运转及快捷优质服务的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由中共江西省委办公厅本级单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共江西省委办公厅本级用于医疗保险缴费方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，中共江西省委办公厅本级用于向符合条件职工（含退休人员）发放住房补贴的支出。