丰城市人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 丰城市人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 丰城市人民检察院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 丰城市人民检察院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰城市人民检察院概况

一、单位主要职责

根据宪法和人民检察院组织法规定，人民检察院是国家法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。人民检察院依法行使下列职权：一是对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；二是对于直接受理的刑事案件进行侦查；三是对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉，对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；四是对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；五是对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；六是对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；七是法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

丰城市人民检察院共有预算单位1个。编制人数80人，实有在编人数80人，其中：行政编制70人、工勤编1人、全额事业编制9人。退休人员54人；聘用制书记员、司法行政人员38人；其他聘用制人员32人。

第二部分 丰城市人民检察院2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 丰城市人民检察院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年丰城市人民检察院收入预算总额为2544.45万元，较上年预算安排增加987.18万元，其中：财政拨款收入2544.45万元，较上年预算安排增加987.18万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付结转0万元，较上年预算安排增加0万元；其他资金结转0万元，较上年预算安排增加0万元。。

（二）支出预算情况

2023年丰城市人民检察院支出预算总额2544.45万元，较上年增加987.18万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2336.45万元,较上年预算安排增加899.18万元;其中：工资福利支出1910.44万元,商品和服务支出295.77万元,对个人和家庭的补助130.24万元,资本性支出0万元。项目支出208万元,较上年预算安排增加88万元;其中：工资福利支出45万元,商品和服务支出59万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出104万元，对企业补助 0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出2024.98万元,较上年预算安排增加717.56万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出383.67万元,较上年预算安排增加199.55万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出135.8万元,较上年预算安排增加70.07万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1910.44万元,较上年预算安排增加765.73万元;商品和服务支出295.77万元,较上年预算安排增加8.15万元;对个人和家庭的补助130.24万元,较上年预算安排增加125.3万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出208万元,较上年预算安排增加88万元；对企业补助0元,较上年预算安排增加0 万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0 万元,较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年丰城市人民检察院财政拨款支出预算支出总额2544.45万元，较上年预算安排增加987.18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出2024.98万元,占财政拨款支出预算总额的80.88%，较上年增加717.56万元；教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出383.67万元,占财政拨款支出预算总额的15.08%，较上年增加199.55万元；卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出135.8万元,占财政拨款支出预算总额的5.33%，较上年增加70.07万元；粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出2336.45万元,较上年预算安排增加899.18万元;其中：工资福利支出1910.44万元,商品和服务支出195.77万元,对个人和家庭的补助 130.24万元，资本性支出0万元。项目支出208万元,较上年预算安排增加88万元;其中：工资福利支出45万元,商品和服务支出59万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出104万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算295.77万元，比2022年预算增加8.15万元，增长2.83%。

（七）政府采购情况

2023年单位预算政府采购总额118万元，其中：政府采购货物预算118万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车18辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。 。

（九）丰城市人民检察院项目情况说明

1.拖船办案区运转项目

（1）项目概述：我院拖船办案区是在市委、市政府的关怀下，财政的监管下使用，保障了我院办案区工作的有序开展。

（2）立项依据：拖船办案区项目是延续性项目。

（3）实施主体：丰城市人民检察院。

（4）实施方案：用于本年度拖船办案区人员工资及日常开支等。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：100万元。

（7）绩效目标和绩效指标：

2.信息化设备建设项目

（1）项目概述：该项目是根据我院信息化建设需要，经上级批准设立，保障我院检察办案有序开展。

（2）立项依据：经上级批准设立，保障我院检察办案有序开展。

（3）实施主体：丰城市人民检察院。

（4）实施方案：根据信息下建设需要，有序实施。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：100万元。

（7）绩效目标和绩效指标：

3.生态检察公益诉讼与专线光缆技侦设备项目

（1）项目概述：我院生态检察公益诉讼与专线光缆技侦设备项目是在市委、市政府的关怀下，财政的监管下使用，保障了我院生态检察公益诉讼与专线技侦工作的有序开展。

（2）立项依据：生态检察公益诉讼与专线光缆技侦设备项目是延续性项目。

（3）实施主体：丰城市人民检察院。

（4）实施方案：根据生态检察公益诉讼、专线光缆技侦工作有序开展实施。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：8万元。

（7）绩效目标和绩效指标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年丰城市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排53.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：没有因公出国出境安排。

公务接待费13.3万元，比上年减少0.7万元，主要原因是：厉行节约减少公务接待费用。

公务用车运行维护费39.9万元，比上年减少2.1万元，主要原因是：进一步抓紧抓实公务用车派遣的审批程序，压缩公务用车支出。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：没有购置公务用车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指中共江西省委办公厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：指由中共江西省委办公厅本级单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出：指按房改政策规定，中共江西省委办公厅本级用于向符合条件职工发放住房补贴的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。